稅收通常是一個(gè)敏感的話題;?如果處理不當(dāng)，它可能會(huì)非常復(fù)雜和麻煩。那么當(dāng)涉及在外國地區(qū)銷售時(shí)，處理陌生的稅收制度可能會(huì)讓人感到畏縮。然而，亞馬遜賣家增值稅不一定是避開增長機(jī)會(huì)的理由。
為了成功擴(kuò)展到歐洲市場(chǎng)，您需要了解稅收制度和法律設(shè)置。特別是因?yàn)樽罴训男袆?dòng)方式因賣家而異。
今天，我們?yōu)槟鷰砗?jiǎn)化的亞馬遜賣家增值稅減免計(jì)劃，幫助您在新市場(chǎng)建立自己。
了解亞馬遜賣家增值稅
在這篇文章中，我們將要解決令人生畏的復(fù)雜問題。相反，我們將專注于肉和骨頭，以便您可以朝著正確的方向前進(jìn)。但在開始之前，請(qǐng)注意以下建議：
首先在歐洲一個(gè)國家銷售，在歐洲繳納增值稅是法律規(guī)定，而不是可以忽略的一種選擇。額外的管理工作將涉及到，但不要讓這讓你失望。從亞馬遜服務(wù)或會(huì)計(jì)師獲得專業(yè)幫助將為您節(jié)省時(shí)間，頭痛和失誤。
什么是亞馬遜賣家增值稅（增值稅）？
所有在歐洲經(jīng)營的企業(yè)都必須對(duì)其商品和產(chǎn)品征收消費(fèi)稅。每當(dāng)顧客購買他們的產(chǎn)品時(shí)，他們支付的價(jià)格都包含增值稅。
不同的增值稅率
雖然所有歐洲國家都支付增值稅，但稅率會(huì)有所不同。例如，英國支付20％，德國支付19％。您可以在此查看歐洲國家的完整列表及其增值稅率。
美國銷售稅與歐洲增值稅
歐洲增值稅總是包含在所售產(chǎn)品的最終價(jià)格中。而美國的銷售稅通常是在以后增加的。
當(dāng)你開始在歐洲銷售時(shí)，你必須設(shè)定你的最終銷售價(jià)格以允許這樣做。那么當(dāng)您的稅單到期時(shí)，您需要保存增值稅收入。
亞馬遜賣家增值稅如何計(jì)算？
保持簡(jiǎn)單很重要：
總結(jié)所有成本（生產(chǎn)，運(yùn)輸，亞馬遜費(fèi)用）添加您的保證金以獲得您的凈銷售價(jià)格根據(jù)銷售凈價(jià)計(jì)算增值稅，然后添加它以找到最終銷售價(jià)格
請(qǐng)記住，通過亞馬遜賣家中心輸入的銷售價(jià)格應(yīng)始終包含增值稅 - 不要忘記將其包含在您的利潤計(jì)算中。
我的利潤需要支付增值稅嗎？
在歐洲銷售的每個(gè)人都支付增值稅，這只不過是在市場(chǎng)上運(yùn)作的成本。這就是為什么在歐洲推出之前進(jìn)行包括稅收在內(nèi)的產(chǎn)品研究和利潤計(jì)算非常重要。
這就是說，增值稅不會(huì)占用你的利潤，因?yàn)槟銘?yīng)該設(shè)置你的利潤來支持它。這一切都?xì)w功于良好的產(chǎn)品研究，并確保您找到需求高，競(jìng)爭(zhēng)力低，并且在您的計(jì)算中有利可圖的產(chǎn)品！
增值稅是從凈價(jià)格而非最終售價(jià)計(jì)算的
如果您已經(jīng)有最終銷售價(jià)格并且想知道必須收取多少稅款，則需要反向工作。這是?從最終售價(jià)計(jì)算增值稅的一個(gè)很好的小工具。
注冊(cè)增值稅
你應(yīng)該在什么時(shí)候注冊(cè)增值稅？
您需要注冊(cè)并在兩種不同情況下?lián)碛性鲋刀愄?hào)碼：
A.存儲(chǔ)第一天?- 只要您的庫存在歐洲境內(nèi)，您就需要增值稅號(hào)碼。
B.超出距離銷售門檻?- 如果您在亞馬遜德國銷售，您可以輕松地從英國倉庫發(fā)送產(chǎn)品以履行訂單。在這種情況下，您可以繼續(xù)使用現(xiàn)有的英國增值稅號(hào)碼，直至達(dá)到100,000歐元的限額。那么您需要注冊(cè)德國增值稅號(hào)碼。
不同的國家有不同的距離銷售門檻，請(qǐng)參閱此處查看完整列表。
亞馬遜賣家如何獲得增值稅號(hào)碼？
亞馬遜賣家可以通過兩種不同的方式獲得增值稅號(hào)碼：
通過創(chuàng)立歐洲公司通過財(cái)政代理/代表
如果您是國際賣家并且已經(jīng)擁有美國公司，建議您通過財(cái)務(wù)代理。這樣你就可以在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中獲得歐洲增值稅號(hào)碼和代表。建立一個(gè)公司歐洲只是為了在亞馬遜FBA上銷售可能相當(dāng)棘手，并沒有什么好處。
亞馬遜的歐洲存儲(chǔ)選項(xiàng)
您可以通過幾種不同的方式來組織您的FBA業(yè)務(wù)來運(yùn)營歐洲。這里有三種模型需要考慮：
EFN - （最簡(jiǎn)單的入門）
將所有的股票存儲(chǔ)在一個(gè)國家只需要1個(gè)增值稅號(hào)碼 - 只要您保持在距離銷售門檻內(nèi)更高的運(yùn)輸成本和更長的交貨時(shí)間
CEE - （德國市場(chǎng)）
將庫存儲(chǔ)存在德國，波蘭和捷克共和國倉庫需要所有3個(gè)國家的增值稅號(hào)碼中等運(yùn)輸成本和交貨時(shí)間
PAN EU - （最高性能）
亞馬遜在7個(gè)國家?guī)齑鎺齑妫运麄冋J(rèn)為最具戰(zhàn)略性的為準(zhǔn)最低的運(yùn)費(fèi)和最快的交貨時(shí)間提供更大的BSR，因?yàn)槟漠a(chǎn)品收費(fèi)最低，交貨速度最快
選擇存儲(chǔ)選項(xiàng)
如果你是一個(gè)新的賣家將你的腳趾浸入歐洲的銷售，從英國市場(chǎng)開始，EFN設(shè)置是最有意義的。
如果您是一個(gè)較大的賣家，可能會(huì)很快超過距離銷售門檻，那么您可以直接進(jìn)入PAN EU獲益更多。
如果你想在英國和德國銷售，你可能需要同時(shí)做EFN和CEE，注冊(cè)增值稅和運(yùn)送到所有國家。由于這可能有點(diǎn)復(fù)雜，我們建議您在英國開始使用EFN，并在您準(zhǔn)備好后出售給德國。當(dāng)銷售員拿起時(shí)，考慮直接轉(zhuǎn)到PAN EU。
增值稅登記和亞馬遜賣家提交
別擔(dān)心，注冊(cè)增值稅并不像聽起來那么令人生畏。您需要為每個(gè)國家注冊(cè)一次，然后提交常規(guī)增值稅申報(bào)表。
增值稅登記
需要所有商業(yè)文件，護(hù)照和管理文件需要2個(gè)月的時(shí)間才能收到政府提供的增值稅號(hào)碼您實(shí)際上可以通過使用有效日期立即開始銷售產(chǎn)品
增值稅退貨
由于不同國家的不同時(shí)間（英國是Quarterly，德國是Monthly）提交增值稅申報(bào)表后，您將收到確認(rèn)通知，然后通過銀行轉(zhuǎn)賬付款您必須在2周內(nèi)付款或面臨處罰
增值稅登記和增值稅退稅?不是火箭科學(xué)，但將其留給專業(yè)人士是很有意義的。您將節(jié)省大量時(shí)間，管理工作并防止代價(jià)高昂的錯(cuò)誤。
外包您的增值稅申報(bào)
讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)，大多數(shù)企業(yè)主將這一步外包出去。這是非常耗時(shí)，混亂和不愉快（除非會(huì)計(jì)是你的果醬）。在提交增值稅時(shí)，您有三種選擇，下面簡(jiǎn)要介紹一下：
A.自己提交增值稅
省錢但非常耗時(shí)陡峭的學(xué)習(xí)曲線如果你弄錯(cuò)了，那么代價(jià)很高（甚至可能會(huì)受到處罰）
B.使用亞馬遜增值稅服務(wù)
成本效益，但可能不是最好的總體價(jià)值利用亞馬遜的賬戶代您提交增值稅必須向亞馬遜提供所有采購信息。有些賣家對(duì)此很謹(jǐn)慎
C.使用外部合作伙伴提交增值稅
更昂貴，但將確保增值稅正確提交雇用會(huì)計(jì)師或使用專門從事亞馬遜賣家增值稅的服務(wù)提供商節(jié)省了一堆時(shí)間和麻煩不要為此聘請(qǐng)便宜的VA或自由職業(yè)者睡眠容易！
收到亞馬遜銷售報(bào)告提交增值稅
亞馬遜生成包含所有銷售數(shù)據(jù)（包括增值稅）這些可以直接交給會(huì)計(jì)師進(jìn)行增值稅申報(bào)。
您可以在亞馬遜賣家中心的“?報(bào)告”>?“亞馬遜物流”中找到這些信息。
它們每月可用，并且歷史存儲(chǔ)顯示您在此期間所有銷售額，同時(shí)考慮到促銷，折扣和定價(jià)更改。
進(jìn)口增值稅
利潤計(jì)算中是否應(yīng)包含進(jìn)口稅？
否，因?yàn)檫M(jìn)口增值稅是可回收的（如果您已注冊(cè)增值稅）。
您將永遠(yuǎn)不會(huì)為同一產(chǎn)品支付兩次增值稅，您可以在提交納稅申報(bào)表時(shí)注銷進(jìn)口增值稅。把它看作是你銷售產(chǎn)品后回收的存款。
進(jìn)口關(guān)稅與進(jìn)口增值稅不同，并且不可回收。因此，在計(jì)算利潤時(shí)需要考慮到這些因素。
EORI號(hào)碼
EORI號(hào)碼用于將您的進(jìn)口貨物與您的業(yè)務(wù)和增值稅號(hào)碼相關(guān)聯(lián)。
在開始向歐洲進(jìn)口商品之前，您需要一個(gè)EORI號(hào)碼。否則，他們將被關(guān)在海關(guān)，你將無法收回進(jìn)口增值稅！
值得慶幸的是，EORI號(hào)碼很容易獲得，并沒有任何限制擔(dān)心。您可以??在gov.uk網(wǎng)站上申請(qǐng)EORI號(hào)碼。
如果您的貨物已經(jīng)在歐洲，而且您不會(huì)進(jìn)口，則不需要EORI編號(hào)。
通過您的手指提示獲取您的亞馬遜財(cái)務(wù)
通過賣方中央請(qǐng)求報(bào)告，然后滾動(dòng)“無生氣”的Excel文件是令人厭煩的。這讓你很難“感受”你的財(cái)務(wù)狀況。但是，如果你迷上了Fetcher，你會(huì)以更具洞察力的格式看到你的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
此外，它還考慮到成本，包括FBA費(fèi)用，倉儲(chǔ)費(fèi)用，履約，PPC，利潤/損失等等。更不用說您可以連接盡可能多的國際賣家?guī)?，并且您的儀表板中內(nèi)置了增值稅！
如果您擴(kuò)展到歐洲，密切關(guān)注您的財(cái)務(wù)狀況將為您帶來巨大優(yōu)勢(shì)。
亞馬遜賣家增值稅結(jié)論
如果您不熟悉增值稅，它可能會(huì)成為一個(gè)很大的障礙，并阻止您擴(kuò)展到歐洲市場(chǎng)。但不要讓它！通過對(duì)增值稅和可信會(huì)計(jì)師服務(wù)的基本了解，您可以提交增值稅申報(bào)表，但沒有任何東西可以阻止您解鎖國際收入來源。
